MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/07, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº46/2017.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/07, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº46/2017.
50,00
10/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
13/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4822/2017
VOLNEI DEPCKE - 14923
50,00
18/07/2017
despesa realizada a menor
-41,00
18/07/2017
despesa realizada a menor
-41,00
18/07/2017
despesa realizada a menor
-41,00
TOTAL
9,00
9,00
9,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.