Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/01, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA AGRICULTURA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº07/2017.
0,00
311,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/01, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA AGRICULTURA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº07/2017.
311,25
25/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
311,25
02/02/2017
Pagamento de Empenho 483/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987
311,25
TOTAL
311,25
311,25
311,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
