Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E TÁXI, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 A 20/07, PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DOS ESPORTES, DA AGRICULTURA, NA CASA CIVIL E EM GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS, CFE. REQUISIÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº047/2017.
0,00
2.209,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E TÁXI, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 A 20/07, PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DOS ESPORTES, DA AGRICULTURA, NA CASA CIVIL E EM GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS, CFE. REQUISIÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº047/2017.
2.209,00
11/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.209,00
13/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4851/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
2.209,00
TOTAL
2.209,00
2.209,00
2.209,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
