MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL, SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.
0,00
819,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL, SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.
819,09
11/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
819,09
27/07/2017
Pagamento de Empenho 4892/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000694
819,09
TOTAL
819,09
819,09
819,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
