Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07 A 03/08, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07 A 03/08, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2017.
300,00
11/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
27/07/2017
Pagamento de Empenho 4897/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005349
300,00
08/08/2017
despesa realizada a menor
-67,95
08/08/2017
despesa realizada a menor
-67,95
08/08/2017
despesa realizada a menor
-67,95
TOTAL
232,05
232,05
232,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.