Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07 A 03/08, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2017.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07 A 03/08, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2017.
350,00
11/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
350,00
27/07/2017
Pagamento de Empenho 4898/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005349
350,00
08/08/2017
despesa realizada a menor
-284,00
08/08/2017
despesa realizada a menor
-284,00
08/08/2017
despesa realizada a menor
-284,00
TOTAL
66,00
66,00
66,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.