Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 31/01 E 01/02 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA EMATER, SECRETARIA DA FAZENDA, SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
664,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 31/01 E 01/02 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA EMATER, SECRETARIA DA FAZENDA, SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
664,69
25/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
664,69
02/02/2017
Pagamento de Empenho 491/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987
664,69
TOTAL
664,69
664,69
664,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
