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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CDO PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4918	Data de lançamento:	12/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12%, PARA TRATAMENTO DE AGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA VILA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2487/2017.	0,00	870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12%, PARA TRATAMENTO DE AGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA VILA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2487/2017.	870,00
19/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/4982; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		870,00
27/07/2017	Pagamento de Empenho 4918/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005351			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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