MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES, PARA A TROCA DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2483/2017.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES, PARA A TROCA DOS MESMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2483/2017.
100,00
27/07/2017
Conforme DANFE Nº 890/15934678; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
100,00
TOTAL
100,00
100,00
0,00
SALDO A PAGAR
100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.