Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4928 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF II, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2486/2017. |
0,00 |
99,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF II, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2486/2017. |
99,95 |
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| 21/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/15871540; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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99,95 |
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| 27/07/2017 |
Pagamento de Empenho 4928/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003599 |
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99,95 |
| TOTAL |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
