Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
495
Data de lançamento:
25/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL DA MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN.
0,00
228,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL DA MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN.
228,83
25/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64
228,83
02/02/2017
Pagamento de Empenho 495/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000485
228,83
TOTAL
228,83
228,83
228,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.