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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4974	Data de lançamento:	13/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE DE ÁGUA ESTAÇÃO DO ALTO ALEGRE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2528/2017.	0,00	1.748,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE DE ÁGUA ESTAÇÃO DO ALTO ALEGRE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2528/2017.	1.748,90
21/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/202; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		1.748,90
27/07/2017	Pagamento de Empenho 4974/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850172			1.748,90
TOTAL		1.748,90	1.748,90	1.748,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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