SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SHOW MUNICIPAL) COM EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 15/07/17, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALPESTRE-RS (APAE), NOS TERMOS DA LEI Nº2199/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2530/2017.
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SHOW MUNICIPAL) COM EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 15/07/17, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALPESTRE-RS (APAE), NOS TERMOS DA LEI Nº2199/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2530/2017.
2.200,00
18/07/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.200,00
27/07/2017
Pagamento de Empenho 4977/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005348
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
