MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VISITA COM USUARIOS DO SCFV E DO PAIF, ACOMPANHADOS PELAS TECNICAS, NA USINA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ, NO DIA 02/08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2532/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VISITA COM USUARIOS DO SCFV E DO PAIF, ACOMPANHADOS PELAS TECNICAS, NA USINA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ, NO DIA 02/08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2532/2017.
300,00
02/08/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/665; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
TOTAL
300,00
300,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
