Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4983
Data de lançamento:
13/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRAS Nº2534/2017.
0,00
6.717,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRAS Nº2534/2017.
6.717,41
02/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/5759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.597,40
03/08/2017
ANULAÇÃO PARCIAL CFE. SOLICITAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE
-120,01
10/08/2017
Pagamento de Empenho 4983/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000642
6.597,40
10/08/2017
Pagamento de Empenho 4983/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000643
6.597,40
10/08/2017
ERRO NA EMISSÃO DO CHEQUE
-6.597,40
TOTAL
6.597,40
6.597,40
6.597,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
