Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CORAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5001 |
Data de lançamento: |
14/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2535/2017. |
0,00 |
341,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2535/2017. |
341,65 |
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| 18/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/172957; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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341,65 |
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| 28/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/173403; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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341,65 |
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| 28/07/2017 |
ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO Nº19/2017 - DEP. COMPRAS |
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-341,65 |
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| TOTAL |
341,65 |
341,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
341,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
