Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
504
Data de lançamento:
25/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2017, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES DE ENC. GAÚCHA, VILA BRASÍLIA, BARRA GRANDE, FARINHAS, TAQUARUÇU, SÃO ROQUE E SERTÃOZINHO.
0,00
5.907,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2017, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES DE ENC. GAÚCHA, VILA BRASÍLIA, BARRA GRANDE, FARINHAS, TAQUARUÇU, SÃO ROQUE E SERTÃOZINHO.
5.907,25
25/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
5.907,25
09/02/2017
Pagamento de Empenho 504/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004997
5.907,25
TOTAL
5.907,25
5.907,25
5.907,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
