| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIRTUALBIT MARKETING COMUNICAÇAO E DESENVOLVIMENTO |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 14/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MIGRAÇÃO DE DADOS E SET UP INICIAL DO NOVO PORTAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2547/2017. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2017 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MIGRAÇÃO DE DADOS E SET UP INICIAL DO NOVO PORTAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2547/2017. | 750,00 | ||
| 19/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 750,00 | ||
| 28/09/2017 | Pagamento de Empenho 5042/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005462 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
