SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE QUADROS BRANCOS, DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, COM SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO MELANINICO E PINTURA DAS MOLDURAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2546/2017.
0,00
2.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE QUADROS BRANCOS, DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, COM SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO MELANINICO E PINTURA DAS MOLDURAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2546/2017.
2.940,00
25/07/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.940,00
27/07/2017
Pagamento de Empenho 5048/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003482
2.940,00
TOTAL
2.940,00
2.940,00
2.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.