SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA AS JANELAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO PROTEGER O MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS CONTRA O SOL EXCESSIVO E CONTROLAR A LUMINOSIDADE, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS AGRADÁVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2542/2017.
0,00
2.405,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA AS JANELAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO PROTEGER O MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS CONTRA O SOL EXCESSIVO E CONTROLAR A LUMINOSIDADE, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS AGRADÁVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2542/2017.
2.405,00
24/07/2017
Conforme DANFE Nº 890/15846309; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
2.405,00
27/07/2017
Pagamento de Empenho 5049/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005346
2.405,00
TOTAL
2.405,00
2.405,00
2.405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
