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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5054	Data de lançamento:	17/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2553/2017.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2553/2017.	75,00
21/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/147; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		75,00
27/07/2017	Pagamento de Empenho 5054/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005351			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00