Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5055	Data de lançamento:	17/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2554/2017.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2554/2017.	75,00
21/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/145; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		75,00
27/07/2017	Pagamento de Empenho 5055/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000694			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00