Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
512 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO NO SETOR DE FARMÁCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 175/2017 |
0,00 |
2.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO NO SETOR DE FARMÁCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 175/2017 |
2.490,00 |
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| 06/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14010759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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2.490,00 |
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| 09/02/2017 |
Pagamento de Empenho 512/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003360 |
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2.490,00 |
| TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
