Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
515
Data de lançamento:
25/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LIXEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 179/2017.
0,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LIXEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 179/2017.
1.320,00
06/02/2017
Conforme DANFE Nº 890/14011887; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
1.320,00
09/02/2017
Pagamento de Empenho 515/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003295
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
