| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LIXEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 179/2017. | 0,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LIXEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 179/2017. | 1.320,00 | ||
| 06/02/2017 | Conforme DANFE Nº 890/14011887; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 1.320,00 | ||
| 09/02/2017 | Pagamento de Empenho 515/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003295 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
