Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5162 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. JULHO/2017. |
0,00 |
151.970,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. JULHO/2017. |
151.970,97 |
|
|
20/07/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
151.970,97 |
|
25/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005332
PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2017
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
|
|
151.970,97 |
TOTAL |
151.970,97 |
151.970,97 |
151.970,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.