Nome do Credor: KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
519
Data de lançamento:
25/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 10 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO NOVO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 09/2017.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 10 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO NOVO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 09/2017.
160,00
25/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
160,00
02/02/2017
Pagamento de Empenho 519/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000486
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
