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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5204 Data de lançamento: 20/07/2017
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 07/2017. 0,00 6.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 07/2017. 6.600,00
20/07/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 6.600,00
TOTAL 6.600,00 6.600,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.