Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5215 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 07/2017, FONE (55)3796-1577. |
0,00 |
112,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 07/2017, FONE (55)3796-1577. |
112,06 |
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20/07/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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112,06 |
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TOTAL |
112,06 |
112,06 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
112,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.