Nome do Credor: KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
522
Data de lançamento:
25/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 10/02, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ADIANTAMENTO Nº 09/2017.PARA AS SERVIDORAS KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI E TARCIANA MOKWA
0,00
129,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 10/02, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ADIANTAMENTO Nº 09/2017.PARA AS SERVIDORAS KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI E TARCIANA MOKWA
129,00
25/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
129,00
02/02/2017
Pagamento de Empenho 522/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000486
129,00
TOTAL
129,00
129,00
129,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.