Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5263 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TESOURAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2633/2017. |
0,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TESOURAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2633/2017. |
235,00 |
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08/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/15962067; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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235,00 |
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TOTAL |
235,00 |
235,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
235,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.