MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/07/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNCAS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 050/2017.
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50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/07/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNCAS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 050/2017.
50,00
21/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
27/07/2017
Pagamento de Empenho 5268/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003599
50,00
31/07/2017
despesa não realizada
-50,00
31/07/2017
despesa não realizada
-50,00
31/07/2017
despesa não realizada
-50,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
