Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5270 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIA DO SINAL DE CELULAR NA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2638/2017. |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIA DO SINAL DE CELULAR NA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2638/2017. |
840,00 |
|
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| 08/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/245; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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840,00 |
|
| 17/08/2017 |
Pagamento de Empenho 5270/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002162 |
|
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
08/08/2017 |
16,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,80 |
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