Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
528 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADO PELOS USUÁRIOS DO SCFV. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº187/2017 |
0,00 |
375,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADO PELOS USUÁRIOS DO SCFV. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº187/2017 |
375,60 |
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| 23/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/5223; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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375,60 |
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| 06/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 528/2017
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 70231 |
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375,60 |
| TOTAL |
375,60 |
375,60 |
375,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
