Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
532 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MONTAGEM DE ABAJURES UTILIZADOS PELO SCFV. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº189/2017 |
0,00 |
122,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MONTAGEM DE ABAJURES UTILIZADOS PELO SCFV. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº189/2017 |
122,10 |
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13/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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122,10 |
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16/02/2017 |
Pagamento de Empenho 532/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000496 |
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122,10 |
TOTAL |
122,10 |
122,10 |
122,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.