Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5328
Data de lançamento:
25/07/2017
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Conta de Despesa:
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, CFE. MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 DE 16/05/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2666/2017.
0,00
5.121,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, CFE. MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 DE 16/05/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2666/2017.
5.121,16
25/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
5.121,16
31/07/2017
Pagamento de Empenho 5328/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005354
5.121,16
TOTAL
5.121,16
5.121,16
5.121,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
