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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5333	Data de lançamento:	25/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA FABIANA MARIA FACCIN, PROCURADORA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2670/2017.	0,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA FABIANA MARIA FACCIN, PROCURADORA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2670/2017.	340,00
28/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
TOTAL		340,00	340,00	0,00
SALDO A PAGAR				340,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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