| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5335 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2669/2017. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2669/2017. | 200,00 | ||
| 10/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº E/137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
