MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2678/2017.
0,00
229,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2678/2017.
229,00
17/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/2522; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
229,00
24/08/2017
Pagamento de Empenho 5344/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000717
229,00
TOTAL
229,00
229,00
229,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.