Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5373 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2686/2017. |
0,00 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2686/2017. |
34,50 |
|
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| 10/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16124511; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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34,50 |
|
| TOTAL |
34,50 |
34,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
34,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
