Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5374 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2690/2017. |
0,00 |
79,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2690/2017. |
79,60 |
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11/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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79,60 |
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TOTAL |
79,60 |
79,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
79,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.