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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 09:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NADIR LIRA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5400 Data de lançamento: 28/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº18/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2726/2017. (ENS. FUNDAMENTAL) 0,00 9.001,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº18/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2726/2017. (ENS. FUNDAMENTAL) 9.001,00
31/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 9.001,00
TOTAL 9.001,00 9.001,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.001,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.