EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/02, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES-ACONTURS, CFE. ADIANTAMENTO Nº 10/2017. PARA AS CONSELHEIRAS ANADILSE DE FÁTIMA ANDRETTI E GRACIELI KIMIECIK
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600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/02, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES-ACONTURS, CFE. ADIANTAMENTO Nº 10/2017. PARA AS CONSELHEIRAS ANADILSE DE FÁTIMA ANDRETTI E GRACIELI KIMIECIK
600,00
27/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64
600,00
02/02/2017
Pagamento de Empenho 541/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004988
600,00
16/02/2017
Liquidado nesta data.
-194,50
16/02/2017
Liquidado nesta data.
-194,50
16/02/2017
Liquidado nesta data.
-194,50
TOTAL
405,50
405,50
405,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
