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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5425	Data de lançamento:	28/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS UNO MILLE PLACAS IQP-0188 E PALIO ADVENTURE IWP-2297, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2738/2017.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS UNO MILLE PLACAS IQP-0188 E PALIO ADVENTURE IWP-2297, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2738/2017.	540,00
15/08/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/332; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		270,00
31/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5425/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000730			270,00
13/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/339; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,00
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5425/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000745			54,00
20/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/344; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		54,00
25/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5425/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000793			54,00
31/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/351; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		27,00
09/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5425/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000809			27,00
28/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/366; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		81,00
28/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5425/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000836			81,00
13/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/369; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,00
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5425/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000863			27,00
27/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/385; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,00
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			27,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00