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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5426	Data de lançamento:	28/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE IXH-9613, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2737/2017.	0,00	675,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE IXH-9613, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2737/2017.	675,00
15/08/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/333; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		81,00
24/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5426/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005387			81,00
13/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/338; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,00
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5426/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005435			27,00
31/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/354; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		27,00
09/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5426/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005544			27,00
27/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/363; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		27,00
30/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5426/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005591			27,00
13/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/374; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,00
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5426/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005641			27,00
19/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/376; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,00
21/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5426/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			27,00
28/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº09/2017-SMF	-459,00
TOTAL		216,00	216,00	216,00
SALDO A PAGAR				0,00