Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2736/2017. |
657,65 |
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| 15/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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230,66 |
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| 24/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5427/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003513 |
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230,66 |
| 13/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/335; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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88,33 |
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| 21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5427/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003556 |
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88,33 |
| 20/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/347; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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122,66 |
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| 25/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5427/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003605 |
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122,66 |
| 31/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/355; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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81,00 |
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| 09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5427/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003620 |
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81,00 |
| 28/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/364; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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81,00 |
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| 30/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5427/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003656 |
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81,00 |
| 14/12/2017 |
Conforme DANFE Nº E/371; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,00 |
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| 21/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5427/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003699 |
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54,00 |
| TOTAL |
657,65 |
657,65 |
657,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
