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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5428	Data de lançamento:	28/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS UFORD FOCUS PLACAS IWM-4602 E FIAT MOBI PLACAS IXI-7461, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2739/2017.	0,00	2.430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS UFORD FOCUS PLACAS IWM-4602 E FIAT MOBI PLACAS IXI-7461, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2739/2017.	2.430,00
15/08/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		189,00
24/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5428/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005387			189,00
15/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/336; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		81,00
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5428/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005435			81,00
20/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/346; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		27,00
25/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5428/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000360			27,00
31/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		27,00
09/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5428/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005544			27,00
27/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		54,00
30/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5428/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005591			54,00
13/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/373; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,00
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5428/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005641			54,00
19/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/377; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,00
21/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			54,00
26/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/382; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,00
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			27,00
29/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017.	-1.917,00
TOTAL		513,00	513,00	513,00
SALDO A PAGAR				0,00