EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/02, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES-ACONTURS, CFE. ADIANTAMENTO Nº 10/2017.PARA AS CONSELHEIRAS ANADILSE DE FÁTIMA ANDRETTI E GRACIELI KIMIECIK
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/02, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES-ACONTURS, CFE. ADIANTAMENTO Nº 10/2017.PARA AS CONSELHEIRAS ANADILSE DE FÁTIMA ANDRETTI E GRACIELI KIMIECIK
500,00
27/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64
500,00
02/02/2017
Pagamento de Empenho 543/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004988
500,00
16/02/2017
Liquidado nesta Data.
-187,63
16/02/2017
Liquidado nesta Data.
-187,63
16/02/2017
Liquidado nesta Data.
-187,63
TOTAL
312,37
312,37
312,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
