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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANADILCE DE FATIMA ANDRETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	544	Data de lançamento:	27/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/02, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES-ACONTURS, CFE. ADIANTAMENTO Nº 10/2017.PARA AS CONSELHEIRAS ANADILSE DE FÁTIMA ANDRETTI E GRACIELI KIMIECIK	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/02, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES-ACONTURS, CFE. ADIANTAMENTO Nº 10/2017.PARA AS CONSELHEIRAS ANADILSE DE FÁTIMA ANDRETTI E GRACIELI KIMIECIK	200,00
27/01/2017	LIQUIDAO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64		200,00
02/02/2017	Pagamento de Empenho 544/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004988			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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