Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4850/2017. |
0,00 |
1.418,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2017 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4850/2017. |
1.418,12 |
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28/07/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.418,12 |
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03/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172 |
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1.418,12 |
TOTAL |
1.418,12 |
1.418,12 |
1.418,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.