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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5469	Data de lançamento:	28/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2735/2017.	0,00	9.839,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2735/2017.	9.839,70
15/08/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.788,59
24/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003623			1.788,59
18/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/334; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.229,29
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003652			1.229,29
19/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.094,29
25/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003690			1.094,29
31/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/353; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		571,64
09/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003701			571,64
27/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/362; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		944,63
30/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003729			944,63
14/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/372; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		686,97
21/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003768			686,97
26/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/380; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		237,99
26/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/384; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		245,32
26/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5469/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			237,99
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5469/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			245,32
28/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE SAUDE, ANEXO.	-3.040,98
TOTAL		6.798,72	6.798,72	6.798,72
SALDO A PAGAR				0,00